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市委党史办单位2017年度部门决算公开

2018-08-02 19:11:02       来源: 株洲史志网——中共株洲市委党史研究室(市地方志编纂室)

第一部分  市委党史办概况
一、主要职能
根据株办字【2002】61号文件规定,本部门主要职责是:贯彻中央、省、市委有关党史工作的方针、政策;征集、整理、研究株洲地方党史资料;研究、编纂株洲地方党史;组织、指导、协调全市的党史资料征集和党史专题研究工作;利用党史资料和党史研究成果,进行党史宣传教育和党史征编;组织全市党史宣传教育活动;组织、协调全市党史联络工作,完成市委交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
中共株洲市委党史工作办公室是财政全额拨款的正处级市委工作机构,现有科室3个,在职人员10人,其中主任1人,副主任2人,调研员2人,科长3人,主任科员1人,副科长1人;退休人员6人,其中正处级4人,副处级1人,正科级1人;另有长期聘用人员2人,其中司机1人,工勤人员1人。属市一级预算单位。
 
第二部分  市委党史办2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(公开表格附后)
 
第三部分  市委党史办2017年度部门决算情况说明
一、关于市委党史办2017年度收入支出决算总体情况说明
收、支总计与上年决算数比较:本办2017年度本年收入386.14万元,本年支出386.14万元,收支结余0万元。上年度收入393.48万元,支出393.48万元,收支结余0万元,年末结转和结余0万元(其中,项目支出结转和结余0万元)。
二、关于市委党史办2017年度收入决算情况说明
本年收入各项构成及占比:


  项目 决算数 占比
收入 财政拨款收入 386.14 100%

三、关于市委党史办2017年度支出决算情况说明
本年支出各项构成及占比:


  项目 决算数 占比
支出 一般公共服务支出 328.12 84.97%
社会保障和就业支出 38.05 9.85%
医疗卫生与计划生育支出 19.97 5.17%
 
 四、关于市委党史办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收、支总计与上年决算数比较:
本办2017年度财政拨款386.14万元,本年支出386.14万元。上年度收入393.48万元,支出393.48万元,收支结余0万元,年末结转和结余0万元(其中,项目支出结转和结余0万元)。
五、关于市委党史办2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数与上年决算数比较:本办2017年度支出386.14万元,上年度支出393.48万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出决算数结构情况及占比:
 

  项目 决算数 占比
支出 一般公共服务支出 328.12 84.97%
社会保障和就业支出 38.05 9.85%
医疗卫生与计划生育支出 19.97 5.17%


(三)财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出与年初预算数作对比,说明增减原因,具体到项级科目说明:


科目编码 科目名称 本年支出 年初预算 增减原因
  合计 386.14 342.84  
201 一般公共服务支出 328.12 284.67  
20131 其他党委办公室及相关机构事务支出 169.72 151.36  
2013101 行政运行 169.71 151.36  
20136 其他共产党事务支出 158.4 133.31 增人增资
2013601 行政运行 98.43 133.31 增人增资
2013602 一般行政管理事务 39.98   项目
2013699
 
其他共产党事务支出 19.99   项目
208 社会保障和就业支出 38.05 39.38 人员异动
20805 行政事业单位离退休 38.05 39.38 人员异动
2080501 归口管理的行政单位离退休 38.05 39.38 人员异动
210 医疗卫生与计划生育支出 19.97 18.79 增人增资
21011 行政事业单位医疗 19.97 18.79 增人增资
2101101 行政单位医疗 19.97 18.79 增人增资
六、关于市委党史办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        基本支出构成及占比:

科目编码 科目名称 基本支出 占比%
  合计 346.16  
201 一般公共服务支出 288.14 83.24
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 169.72 49.03
2013101   行政运行 169.71 49.03
2013102   一般行政管理事务    
2013105   专项业务    
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出    
20136 其他共产党事务支出 118.42 34.21
2013601   行政运行 98.43 47.95
2013699   其他共产党事务支出 19.99 5.77
208 社会保障和就业支出 38.05 10.99
20805 行政事业单位离退休 38.05 10.99
2080501   归口管理的行政单位离退休 38.05 10.99
210 医疗卫生与计划生育支出 19.97 5.77
21011 医疗保障 19.97 5.77
2101101   行政单位医疗 19.97 5.77
 
七、关于市委党史办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费6.00万元;公务接待费2.60万元。“三公”经费支出合计8.60万元,“三公”经费总额较上年决算数下降2.14万元,较年初预算数少3.40万元。下降原因:厉行节约,进一步严格支出管理,压缩“三公”开支。
 

  公务接待费 公务用车运行维护费 公务出国费 合计
2016年 6.36 4.38 0.00 10.74
2017年 2.60 6.00 0.00 8.60
年初预算 4.00 8.00 0.00 12.00
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务用车保有量1辆,国内公务接待的40批次,人数300人次。
八、关于市委党史办2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
市委党史办2016年度无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出131.56万元,比2016 年增加0.52万元,增长0.40%。主要原因是:增人增资。
(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额7.84万元,其中:政府采购货物支出3.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.60万元。
(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,为机要通信、应急用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况的说明。
2017年部门整体支出绩效表

部门名称 中共株洲市委党史工作办公室
2017年预算 资金总额:386.14万元
按收入性质分: 按支出性质分:
其中: 一般公共预算:386.14万元 其中: 基本支出:326.14万元
       政府性基金拨款:/        项目支出:60万元
纳入专户管理的非税收入拨款:        /
                  其他资金:  /
部门职能职责概述 贯彻中央、省、市委有关党史工作的方针、政策;征集、整理、研究株洲地方党史资料;研究、编纂株洲地方党史;组织、指导、协调全市的党史资料征集和党史专题研究工作;利用党史资料和党史研究成果,进行党史宣传教育和党史征编;组织全市党史宣传教育活动;组织、协调全市党史联络工作,完成市委交办的其他工作。
整体绩效目标 目标1(党委政府下达的绩效考核个性指标任务):《中国共产党株洲历史》第三卷公开出版;出版《株洲党委工作纪事》2017年卷;出版《中国共产党株洲文献》第四辑;出版《建军建政在株洲》;收集《株洲党史人物大典》人物线索。
目标2(上级主管部门下达的主要考核任务):完成中央、省委党史研究室下达的理论研究任务;完成党史研究、资政育人论文
;《湖南党委工作纪事》2017年卷株洲组稿任务
目标3(本部门发展规划):征集、整理、研究株洲地方党史资料;利用党史资料和党史研究成果,进行党史宣传教育和党史征编;组织全市党史宣传教育活动;组织、协调全市党史联络工作;启动株洲党史网站建设。
部门整体支出年度绩效指标


指标1:《中国共产党株洲历史》第三卷公开出版
指标2:出版《株洲党委工作纪事》2017年卷。
指标3:出版《中国共产党株洲文献》第四辑。
指标4:出版《建军建政在株洲》。
指标5:收集《株洲党史人物大典》人物线索。
指标6:《湖南党委工作纪事》2017年卷株洲组稿任务。
指标7:党史网站建设



指标1:总结党史经验
指标2:扩大党史宣传教育
指标3:资政育人
财政部门审核意见 归口业务科室意见:                                     (盖章)
 
                                    
 
绩效管理科意见 :                                   (盖章)
 
     
 
         
第四部分  联系方式
以上信息由党史办秘书科负责接受公众询问,接洽人,汪冬梅;联系电话,28680419。
第五部分  名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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