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附件3:2021年中共株洲市委党史研究室(市地方志编纂室)预算公开报表.xls

2021-02-25 11:12:45       来源: 中共株洲市委党史研究室(市地方志编纂室)

附件3                              
                               
                               
2021年株洲市部门(单位)预算公开表格
                               
                               
单位名称(全称):中共株洲市委党史研究室(市地方志编纂室)
部门收支总表
          单位:万元
收                  入   支                  出
项         目 本年预算 项         目 本年预算 项 目
(按部门预算经济分类)
本年预算 项 目
(按政府预算经济分类)
本年预算
一、财政预算全额拨款 778.72 一、一般公共服务支出 778.72 一、基本支出 628.72 一、机关工资福利支出 371.16
二、财政预算定额补助   二、国防支出         工资福利支出 371.16 二、机关商品和服务支出 331.53
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款   三、公共安全支出         商品和服务支出 184.53 三、机关资本性支出(一) 3.00
  政府性基金拨款   四、教育支出         对个人和家庭的补助 73.03 四、机关资本性支出(二)  
    专项收入拨款         五、科学技术支出   业务性商品和服务支出   五、对事业单位经常性补助  
  其他各项收入拨款   六、文化旅游体育与传媒支出   二、项目支出 150.00 六、对事业单位资本性补助  
    七、社会保障和就业支出     对个人和家庭的补助   七、对企业补助  
    八、卫生健康支出     专项商品和服务支出 150.00 八、对企业资本性支出  
    九、节能环保支出     对企事业单位的补贴   九、对个人和家庭的补助 73.03
四、财政专户管理的非税收入拨款   十、城乡社区支出           债务利息支出   十、对社会保障基金补助  
五、其他收入   十一、农林水支出     其他资本性支出   十一、债务利息及费用支出  
六、上年结转   十二、交通运输支出     其他支出   十二、其他支出  
    十三、资源勘探工业信息等支出       十三、事业单位经营服务支出  
    十四、商业服务业等支出          
    十五、金融支出          
    十六、自然资源海洋气象等支出          
    十七、住房保障支出          
    十八、粮油物资储备支出          
    十九、其他支出          
    二十、国有资本经营预算支出          
    二十一、预备费          
    二十二、灾害防治及应急管理支出          
    二十三、债务还本支出          
本 年 收 入 合 计 778.72 二十四、债务付息支出   本 年 支 出 合 计 778.72 本 年 支 出 合 计 778.72
    二十五、债务发行费用支出          
    本 年 支 出 合 计 778.72        
               
               
收  入  总  计 778.72 支  出  总  计 778.72 支  出  总  计 778.72 支  出  总  计 778.72
说明:本套表为当年预算资金安排情况,均不包括上年结转和对市县转移支付。    
附件3-2:              
部门收入总体情况表
              单位:万元
单位 总计 财政预算全额拨款 财政预算定额补助 纳入财政预算管理的非税收入拨款 财政专户管理的非税收入拨款 其他收入 上年结转
单位代码 单位名称 合计 政府性基金拨款 专项收入拨款 其他各项收入拨款
  合计 778.72 778.72                
013001 中共株洲市委党史研究室(市地方志编纂室) 778.72 778.72                
附件3-3:              
部门支出总体情况表
              单位:万元
科目 总计 财政预算全额拨款 财政预算定额补助 纳入财政预算管理的非税收入拨款 财政专户管理的非税收入拨款 其他收入 上年结转
科目编码 科目名称 合计 政府性基金拨款 专项收入拨款 其他各项收入拨款
      合计 778.72 778.72                
201       778.72 778.72                
  31     778.72 778.72                
201 31 01 行政运行 628.72 628.72                
201 31 02 一般行政管理事务 150.00 150.00                
附件3-4:                        
部门支出总表(按部门预算经济分类)
                  单位:万元
功能科目 总  计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 业务性商品和服务支出 合计 对个人和家庭的补助 专项商品和服务支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他资本性支出 其他支出
      合计 778.72 628.72 371.16 184.53 73.03   150.00   150.00        
201       778.72 628.72 371.16 184.53 73.03   150.00   150.00        
  31     778.72 628.72 371.16 184.53 73.03   150.00   150.00        
201 31 01 行政运行 628.72 628.72 371.16 184.53 73.03                
201 31 02 一般行政管理事务 150.00           150.00   150.00        
附件3-5:                      
部门支出总表(按政府预算经济分类)
                  单位:万元
功能科目 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 其他支出
科目名称
      合计 778.72 371.16 331.53 3.00           73.03      
201       778.72 371.16 331.53 3.00           73.03      
  31     778.72 371.16 331.53 3.00           73.03      
201 31 01 行政运行 628.72 371.16 181.53 3.00           73.03      
201 31 02 一般行政管理事务 150.00   150.00                    
附件3-6:                            
基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
                      单位:万元
功能科目 总 计 工资津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出
科目编码 科目名称 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 合计 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出
      合计 371.16 267.84 115.93 69.67 82.24   55.95 29.73   16.65 9.57   31.07 16.30   16.30  
201       371.16 267.84 115.93 69.67 82.24   55.95 29.73   16.65 9.57   31.07 16.30   16.30  
  31     371.16 267.84 115.93 69.67 82.24   55.95 29.73   16.65 9.57   31.07 16.30   16.30  
201 31 01 行政运行 371.16 267.84 115.93 69.67 82.24   55.95 29.73   16.65 9.57   31.07 16.30   16.30  
附件3-7:                
基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
          单位:万元
功能科目 总  计 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助
科目名称 合计 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 合计 工资福利支出 其他对事业单位补助
      合计 371.16 371.16 267.84 55.95 31.07 16.30      
201       371.16 371.16 267.84 55.95 31.07 16.30      
  31     371.16 371.16 267.84 55.95 31.07 16.30      
201 31 01 行政运行 371.16 371.16 267.84 55.95 31.07 16.30      
附件3-8:                                
基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
                                 
功能科目 总 计 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用
科目编码 科目名称
      合计 184.53 9.83 35.00 0.50 3.60 4.80     6.00 1.60   4.00   5.80 39.00 3.53 5.30 8.00 22.00  
201       184.53 9.83 35.00 0.50 3.60 4.80     6.00 1.60   4.00   5.80 39.00 3.53 5.30 8.00 22.00  
  31     184.53 9.83 35.00 0.50 3.60 4.80     6.00 1.60   4.00   5.80 39.00 3.53 5.30 8.00 22.00  
201 31 01 行政运行 184.53 9.83 35.00 0.50 3.60 4.80     6.00 1.60   4.00   5.80 39.00 3.53 5.30 8.00 22.00  
附件3-9:                  
基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
                单位:万元
功能科目 总计 机关商品和服务支出 对事业单位经常性补助
科目名称 合计 办公经费 会议费 培训费 委托业务费 公务接待费 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 合计 商品和服务支出 其他对事业单位补助
      合计 184.53 181.53 90.56 4.00   39.00 5.80 8.00 1.60 32.57      
201       184.53 181.53 90.56 4.00   39.00 5.80 8.00 1.60 32.57      
  31     184.53 181.53 90.56 4.00   39.00 5.80 8.00 1.60 32.57      
201 31 01 行政运行 184.53 181.53 90.56 4.00   39.00 5.80 8.00 1.60 32.57      
附件3-10:                      
基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
                      单位:万元
功能科目 总计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助
科目编码 科目名称
      合计 73.03   59.97                    
201       73.03   59.97                    
  31     73.03   59.97                    
201 31 01 行政运行 73.03   59.97                    
附件3-11:      
基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
        单位:万元
功能科目 总计 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助
科目名称
      合计 73.03 13.06     59.97  
201       73.03 13.06     59.97  
  31     73.03 13.06     59.97  
201 31 01 行政运行 73.03 13.06     59.97  
附件3-12:            
财政拨款收支总体情况表
        单位:万元
收                  入   支                  出
项         目 本年预算 项         目 合计 财政预算全额拨款 财政预算定额补助 纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款 778.72 一、一般公共服务支出 778.72 778.72    
二、财政预算定额补助   二、国防支出        
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款   三、公共安全支出        
    行政事业性收费拨款   四、教育支出        
    政府性基金拨款   五、科学技术支出        
    专项收入拨款   六、文化旅游体育与传媒支出        
    罚没收入拨款   七、社会保障和就业支出        
    国有资产资源有偿使用收入拨款   八、卫生健康支出        
    其他收入拨款   九、节能环保支出        
    十、城乡社区支出        
    十一、农林水支出        
    十二、交通运输支出        
    十三、资源勘探工业信息等支出        
    十四、商业服务业等支出        
    十五、金融支出        
    十六、自然资源海洋气象等支出        
    十七、住房保障支出        
    十八、粮油物资储备支出        
    十九、其他支出        
    二十、国有资本经营预算支出        
    二十一、预备费        
    二十二、灾害防治及应急管理支出        
    二十三、债务还本支出        
    二十四、债务付息支出        
    二十五、债务发行费用支出        
本 年 收 入 合 计 778.72 本 年 支 出 合 计 778.72 778.72    
附件3-13:                        
一般公共预算支出情况表
                单位:万元
功能科目 总  计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 业务性商品和服务支出 合计 对个人和家庭的补助 专项商品和服务支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他资本性支出 其他支出
      合计 778.72 628.72 371.16 184.53 73.03   150.00   150.00        
201       778.72 628.72 371.16 184.53 73.03   150.00   150.00        
  31     778.72 628.72 371.16 184.53 73.03   150.00   150.00        
201 31 01 行政运行 628.72 628.72 371.16 184.53 73.03                
201 31 02 一般行政管理事务 150.00           150.00   150.00        
附件3-14:          
一般公共预算基本支出情况表
                单位:万元
功能科目 基本支出  
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 业务性商品和服务支出
      合计 628.72 371.16 184.53 73.03  
201       628.72 371.16 184.53 73.03  
  31     628.72 371.16 184.53 73.03  
201 31 01 行政运行 628.72 371.16 184.53 73.03  
附件3-15:                                  
一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
                            单位:万元
功能科目 总  计 工资津补贴 社会保障缴费 伙食补助费 住房公积金 其他工资福利支出
科目编码 科目名称 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 工伤保险 生育保险 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 医疗费 其他社会保障缴费
      合计 371.16 267.84 115.93 69.67 82.24   72.25     29.73   16.65 9.57 16.30     31.07  
201       371.16 267.84 115.93 69.67 82.24   72.25     29.73   16.65 9.57 16.30     31.07  
  31     371.16 267.84 115.93 69.67 82.24   72.25     29.73   16.65 9.57 16.30     31.07  
201 31 01 行政运行 371.16 267.84 115.93 69.67 82.24   72.25     29.73   16.65 9.57 16.30     31.07  
附件3-16:                
一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
          单位:万元
功能科目 总  计 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助
科目名称 合计 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 合计 工资福利支出 其他对事业单位补助
      合计 371.16 371.16 267.84 55.95 31.07 16.30      
201       371.16 371.16 267.84 55.95 31.07 16.30      
  31     371.16 371.16 267.84 55.95 31.07 16.30      
201 31 01 行政运行 371.16 371.16 267.84 55.95 31.07 16.30      
附件3-17:                                                                    
一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
                                                                    单位:万元
功能科目 总 计 办公费 印刷费 水费 咨询费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 公务用车购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 其他交通工具购置 其他资本性支出
科目编码 科目名称
      合计 184.53 9.83 35.00     0.50 3.60 4.80     6.00   1.60   4.00   5.80       39.00   3.53 5.30 8.00 22.00   32.57   3.00                
201       184.53 9.83 35.00     0.50 3.60 4.80     6.00   1.60   4.00   5.80       39.00   3.53 5.30 8.00 22.00   32.57   3.00                
  31     184.53 9.83 35.00     0.50 3.60 4.80     6.00   1.60   4.00   5.80       39.00   3.53 5.30 8.00 22.00   32.57   3.00                
201 31 01 行政运行 184.53 9.83 35.00     0.50 3.60 4.80     6.00   1.60   4.00   5.80       39.00   3.53 5.30 8.00 22.00   32.57   3.00                
附件3-18:                                            
一般公共预算市本级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)                    
单位名称:                                     单位:万元      
功能科目 总计 机关商品和服务支出 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助
科目名称 合计 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国(境)费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 购买服务 其他商品和服务支出 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 土地征迁补偿和安置支出 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 合计 商品和服务支出 其他对事业单位补助 合计 资本性支出一 资本性支出二
      合计 184.53 184.53 90.56 4.00     39.00 5.80   8.00 1.60   32.57         3.00                
201       184.53 184.53 90.56 4.00     39.00 5.80   8.00 1.60   32.57         3.00                
  31     184.53 184.53 90.56 4.00     39.00 5.80   8.00 1.60   32.57         3.00                
201 31 01 行政运行 184.53 184.53 90.56 4.00     39.00 5.80   8.00 1.60   32.57         3.00                
附件3-19:                        
一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
                         
功能科目 总计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助
科目编码 科目名称
      合计 73.03   59.97         13.06          
201       73.03   59.97         13.06          
  31     73.03   59.97         13.06          
201 31 01 行政运行 73.03   59.97         13.06          
                                 
附件3-20:      
一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
        单位:万元
功能科目 总计 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助
科目名称
      合计 73.03 13.06     59.97  
201       73.03 13.06     59.97  
  31     73.03 13.06     59.97  
201 31 01 行政运行 73.03 13.06     59.97  
附件3-21:                            
政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
                    单位:万元
功能科目 总  计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
附件3-22:                      
政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
                单位:万元
功能科目 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 其他支出
科目名称
      合计 778.72                        
201       778.72                        
  31     778.72                        
201 31 01 行政运行 628.72                        
201 31 02 一般行政管理事务 150.00                        
附件3-23:                            
纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
                  单位:万元
功能科目 总  计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
                                     
附件3-24:                      
纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
单位名称:               单位:万元
功能科目 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 其他支出
科目名称
                                 
附件3-25:                        
一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
              单位:万元
功能科目 总  计 基本支出         项目支出
科目编码 科目名称 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对个人和家庭的补助 合计 对个人和家庭的补助 专项商品和服务支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他资本性支出 其他支出
      合计 778.72 628.72 371.16 184.53 73.03   150.00   150.00        
201       778.72 628.72 371.16 184.53 73.03   150.00   150.00        
  31     778.72 628.72 371.16 184.53 73.03   150.00   150.00        
201 31 01 行政运行 628.72 628.72 371.16 184.53 73.03                
201 31 02 一般行政管理事务 150.00           150.00   150.00        
附件3-26:                      
一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
                单位:万元
功能科目 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 其他支出
科目名称
      合计 778.72 371.16 331.53 3.00           73.03      
201       778.72 371.16 331.53 3.00           73.03      
  31     778.72 371.16 331.53 3.00           73.03      
201 31 01 行政运行 628.72 371.16 181.53 3.00           73.03      
201 31 02 一般行政管理事务 150.00   150.00                    
附件3-27:                              
专项支出预算表    
                        单位:万元      
单位代码 单位名称 项目名称 总计 资     金     来     源
财政预算全额拨款 财政预算定额补助 纳入预算管理的非税收入拨款 财政专户管理的非税收入拨款 其他收入 上年结转
合计 行政事业性收费拨款 政府性基金拨款 专项收入拨款 罚没收入拨款 国有资产资源有偿使用收入 其他各项收入拨款
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13
  合计   150.00 150.00                      
013001 中共株洲市委党史研究室(市地方志编纂室)   150.00 150.00                      
013001 中共株洲市委党史研究室(市地方志编纂室) 党史资料编纂宣传工作经费 100.00 100.00                      
013001 中共株洲市委党史研究室(市地方志编纂室) 党史和地方志编研项目库工作经费 50.00 50.00                      
附件3-28:        
一般公共预算“三公”经费预算表
      单位:万元
单位名称 “三公”经费预算数(一般公共预算拨款)
小计 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中: 因公出国(境)费
公务用车购置费 公务用车运行维护费
合计 13.80 5.80 8.00   8.00  
  13.80 5.80 8.00   8.00  
中共株洲市委党史研究室(市地方志编纂室) 13.80 5.80 8.00   8.00  
说明: 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况;            
              2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款;            
              3、公开口径为当年安排数(不含上年结转)。            
             
附件3-29                            
政府购买服务预算表
填报单位                         单位:万元
单位代码 单位名称 购买服务项目名称 具体项目名称 资金项目名称 购买服务预算金额 承接主体类别 直接受益对象 预算绩效目标
总计 本级安排 上级转移支付资金
小计 一般公共预算拨款 政府性基金 财政专户管理 其他资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                             
附件3-30                                    
政府采购预算表
                                  单位:万元
功能科目 单位代码 单位名称 采购项目名称 采购目录名称 采购数量  计量单位 采购项目总投资 资     金     来     源 备注
总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 财政专户管理的非税收入拨款 上年结转  其他资金
财政预算全额拨款 财政预算定额补助 纳入财政预算管理的非税收入拨款
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
        合计     78     56.30 56.30              
        01-行政科     78     56.30 56.30              
        中共株洲市委党史研究室(市地方志编纂室)     78     56.30 56.30              
201 31 01 013001 中共株洲市委党史研究室(市地方志编纂室) 一般商品和服务支出 C050301-车辆维修和保养服务 2   3.00 3.00              
201 31 01 013001 中共株洲市委党史研究室(市地方志编纂室) 一般商品和服务支出 A0901-纸制文具及办公用品 12   0.80 0.80              
201 31 01 013001 中共株洲市委党史研究室(市地方志编纂室) 一般商品和服务支出 A0999-其他办公消耗用品及类似物品 30   2.00 2.00              
201 31 01 013001 中共株洲市委党史研究室(市地方志编纂室) 一般商品和服务支出 A0902-硒鼓、粉盒 25   1.00 1.00              
201 31 01 013001 中共株洲市委党史研究室(市地方志编纂室) 一般商品和服务支出 C0501-计算机设备维修和保养服务 1   3.50 3.50              
201 31 01 013001 中共株洲市委党史研究室(市地方志编纂室) 一般商品和服务支出 C0301-电信服务 1   2.40 2.40              
201 31 01 013001 中共株洲市委党史研究室(市地方志编纂室) 一般商品和服务支出 C15040201-机动车保险服务 2   1.00 1.00              
201 31 01 013001 中共株洲市委党史研究室(市地方志编纂室) 一般商品和服务支出 C081401-印刷服务 2   35.00 35.00              
201 31 01 013001 中共株洲市委党史研究室(市地方志编纂室) 一般商品和服务支出 C060102-一般会议服务 1   4.00 4.00              
201 31 01 013001 中共株洲市委党史研究室(市地方志编纂室) 一般商品和服务支出 C050302-车辆加油服务 2   3.60 3.60              
                                     
附件3-31          
2021年部门整体支出绩效目标表
填报单位:(盖章)      
部门名称 中共株洲市委党史研究室(市地方志编纂室)
年度预算申请(万元) 资金总额:778.72
按收入性质分: 按支出性质分:
其中:一般公共预算拨款 778.72 其中:基本支出 628.72
      政府性基金拨款        项目支出 150
          其他资金      
部门职责概述 (一)贯彻落实中央、省委、市委有关党史、地方志工作的方针政策、法律法规和决策部署;规划和组织全市的党史、地方志工作。
(二)负责加强马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的研究和宣传普及教育;研究总结株洲深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验。
(三)负责征集、整理和保存全市党史资料和地方志文献资料;负责全市党史和地方志文献研究工作。
(四)负责组织编纂株洲地方党史相关著作;组织编纂《株洲市志》《株洲年鉴》。
(五)负责党史和地方志宣传平台建设,组织开展各种形式的宣传教育。
(六)负责全市党史和地方志出版物、展陈的史实审查把关;参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。
(七)负责全市党史和地方志工作的指导、督促、检查和业务培训;承担市党史联络组活动的具体指导和日常服务工作;指导株洲市中共党史学会的工作及有关活动。
(八)完成市委、市政府交办的其他工作。

 
年度重点       工作计划 事项 责任单位/科室 工作目标
编纂出版《株洲党委工作纪事》2021年卷 联络宣传科 推动株洲地区党史资政育人、宣传教育工作;2021年出版。
《中国共产党株洲历史百年大事记》、《中国共产党株洲百年图志》等党史书籍编纂出版。 党史征研科 有效促进株洲党史方志文献资料的挖掘、保护和研究,提升株洲文化底蕴,为加快建成“一谷三区”、加快实现基本现代化凝聚强大的正能量;2021年出版。
编纂出版《走在前列——中共株洲市第十二次代表大会以来的五年》 党史征研科 总结市委换届以来五年的工作,也是落实中央关于党史工作 “一突出两跟进”的要求;2021年出版。
出版发行《株洲年鉴(2021)》 年鉴科 推动株洲地区志鉴的资政、宣传工作;2021年出版。
党史和地方志编研项目库 党史征研科 围绕株洲重要党史人物、重大党史事件、重要党史会议、重要纪念活动、市委重大决策、全市重点工程,拟定项目库项目名录,填补株洲编研空白,全面弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 备注
产出指标 产出数量 党史志鉴书籍出版发行 7600册  
产出质量 党史志鉴书籍准确率 100%  
专家评审通过率 100%  
产出时效 党史志鉴书籍出版期限 2021年12月前  
产出成本 预算安排 778.72  
效益指标 经济效益 资源利用 史料研究、资政育人,免费赠阅  
社会效益 资政育人 社会公众全普及  
生态效益      
可持续影响 研究价值 ≥98%  
社会公众及服务对象满意度 社会满意度 100%  
填表人:  肖旭升 联系电话:28686578  填报日期:2020.11.10  单位负责人签字:  段谭云
           
附件3-32          
2021年市级专项资金支出方向绩效目标表
项目主管部门:(盖章)中共株洲市委党史研究(市地方志编纂室) 金额单位:万元
支出方向      (子项)   所属专项 党史资料编纂宣传工作经费
项目金额 100 项目实施期 2021
实施期绩效目标 《中国共产党株洲历史百年大事记》、《中国共产党株洲百年图志》、《走在前列——中共株洲市第十二次代表大会以来的五年》等3本党史书籍的编纂出版,红色革命遗址树标立识工作及完善建设株洲数字党史方志馆PC平台运营。
年度绩效目标 2021年12月前完成对《中国共产党株洲历史百年大事记》、《中国共产党株洲百年图志》、《走在前列——中共株洲市第十二次代表大会以来的五年》3本党史书籍的编纂出版发行;为我市为尚未列入文物保护单位、尚未竖标立识的10处红色革命遗址树标立识工作;完善建设株洲数字党史方志馆PC平台运营。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 备注
产出指标 产出数量 出版发行 5500册  
产出质量 准确率 100%  
专家评审通过率 100%  
产出时效 出版期限 2021年12月前  
产出成本 预算安排 100万元 含印刷费、书号费、稿酬等
效益指标 经济效益 资源利用 史料研究、资政育人,免费赠阅  
社会效益 研究资政 党史资料征集、研究、宣传、教育  
生态效益      
可持续影响 资政育人 存史、资政、育人  
社会公众及服务对象满意度 社会满意度 100%  
支出明细及测算说明 支出内容简介 支出明细 金额  支出测算依据及过程说明
1 办公费 4 编辑用办公耗材等4万元
印刷费 41 3本书出版印刷《中国共产党株洲历史百年大事记》11万元、《中国共产党株洲百年图志》21万元、《走在前列——中共株洲市第十二次代表大会以来的五年》9万元。
劳务费 40 3本书编务、稿费《中国共产党株洲历史百年大事记》7万元、《中国共产党株洲百年图志》10万元、《走在前列——中共株洲市第十二次代表大会以来的五年》8万元以及树标立识10万元、株洲数字党史方志馆5万元。
其他商品服务支出 15 编务调研用车辆、差旅、图片征集等费15万元
2      
           
2021年市级专项资金支出方向绩效目标表
项目主管部门:(盖章)中共株洲市委党史研究(市地方志编纂室) 金额单位:万元
支出方向      (子项)   所属专项 党史和地方志编研项目库工作经费
项目金额 50 项目实施期 2021
实施期绩效目标    根据习近平总书记关于党史和地方志工作的重要论述精神,按照市委党史工作规划和市委主要领导关于“利用市场化手段”“在挖掘保存开发拓展上下功夫”的要求,为贯彻落实党的十九届四中全会精神,“弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,促进全体人民在思想上精神上紧紧团结在一起的显著优势”,促推全市经济社会高质量发展和湘赣边区乡村振兴示范区建设。以挖掘抢救新民主主义革命和社会主义建设时期重要党史资源为突破口,填补株洲重要党史人物、重大党史事件、重要党史会议的编研空白,全面弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,为加快建成“一谷三区”、加快实现基本现代化凝聚强大的正能量。
年度绩效目标    按照抢救挖掘、实事求是、近远结合、便于操作、有序推进的原则,围绕株洲重要党史人物、重大党史事件、重要党史会议、重要纪念活动、市委重大决策、全市重点工程,拟定项目库项目名。根据工作需要,每年在项目库中选取1—3个项目立项,向市财政申报有关经费列入年度预算。2020年起向社会征集具有相当实力的企业和专业人员进行项目编研,需要公开招标的必须履行招标程序,并签订符合法律规定的协议。项目根据工作量大小,分1—3年完成,最长不超过3年。项目完成后,市委党史研究室(市地方志编纂室)组织相关领导和专家进行评审,督促承办方认真修改,直至符合公开出版的要求。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 备注
产出指标 产出数量 年度项目数量 1-3个  
产出质量 专家评审通过率 100%  
项目质量要求 符合公开出版的要求  
产出时效 项目完成时长 1-3年  
产出成本 预算安排 50万元 含印刷费、书号费、稿酬等
效益指标 经济效益 资源利用 全面弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化。  
社会效益 资政育人 研究、资政、宣传、教育  
生态效益      
可持续影响 长期文化工程 项目是全市重要的文化工程、精神文明建设工程  
社会公众及服务对象满意度 社会满意程度 100%  
支出明细及测算说明 支出内容简介 支出明细 金额  支出测算依据及过程说明
1 印刷费 20 编纂出版2本书*7万元+1本书*6万元=20万元
劳务费 25 组稿、编辑费4万元、作者稿酬3*7万元=21万元
其他商品和服务支出 5 编务调研用车辆、差旅等费5万元
2      

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