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中共株洲市委党史研究室(市地方志编纂室)2022年部门预算说明

2022-02-08 10:35:08       来源: 中共株洲市委党史研究室(市地方志编纂室)

中共株洲市委党史研究室(市地方志编纂室)
2022年部门预算说明
 
 
一、 部门职能职责
根据株编委[2019]8号文件规定,本部门主要职责是:
(一)贯彻落实中央、省委、市委有关党史、地方志工作的方针政策、法律法规和决策部署;规划和组织全市的党史、地方志工作。
(二)负责征集、整理和保存全市党史资料和地方志文献资料;负责全市党史和地方志文献研究工作。
(三)负责组织编纂株洲地方党史相关著作;组织编纂《株洲市志》《株洲年鉴》。
(四)负责党史和地方志宣传平台建设,组织开展各种形式的宣传教育。
(五)负责全市党史和地方志出版物、展陈的史实审查把关;参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。
(六)负责全市党史和地方志工作的指导、督促、检查和业务培训;承担市党史联络组活动的具体指导和日常服务工作;指导株洲市中共党史学会的工作及有关活动。
(七)完成市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置
 本部门共有编制人数25 人,实有人数 21 人。内设科室6 个(含0个副处级单位),分别为:综合科、党史征研科、方志科、年鉴科、联络宣传科和地方文献研究科。
三、 部门收支概况
2022年部门预算编报范围包括室本级一级预算单位(本部门无下属预算单位)。收入包括一般公共预算收入、无政府性基金收入、无事业单位经营服务等收入;支出包括保障单位基本运行的经费,无归口管理、面向全市分配的专项经费。
(一)收入预算: 2022年年初预算数734.47万元,其中,一般公共预算拨款734.47万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定,2022年收支预算中均不含上年结转数。
(二)支出预算:2022年年初预算数734.47万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。具体安排如下:
1.人员类支出: 2022年年初预算数为388.73万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的工资福利支出,包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等人员经费。其中包括基本工资107.59万元、津贴补贴(绩效工资)66.16万元、奖金82.97万元、住房公积金29.81万元、其他工资福利支出0.34万元、对个人和家庭的补助57.94万元等。
2.运转类支出: 2022年年初预算数为175.74万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出,包括用于公用经费、业务性商品和服务支出。其中公用经费175.74万元等。
3.特定目标类支出:2022年年初预算数为170.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:
(1)《毛泽东与株洲》编纂出版经费专项40.00万元。主要是为纪念毛泽东主席诞辰130周年,市委办、市委党史研究室(市地方志编纂室)决定联合编纂编写《毛泽东与株洲》一书,2022年7月编纂出版发行。
(2)党史资料编纂宣传工作经费专项50.00万元。主要用于保障《株洲脱贫攻坚口述史》《株洲党史上的今天》党史书籍的编纂出版、红色革命遗址树标立识工作及完善建设株洲数字党史方志馆维护运营。
(3)党史和地方志编研项目库工作经费专项 80.00万元。主要用于以挖掘抢救新民主主义革命和社会主义建设时期重要党史资源为突破口,围绕株洲重要党史人物、重大党史事件、重要党史会议、重要纪念活动、市委重大决策、全市重点工程,拟定项目库项目名。根据工作需要,每年在项目库中选取1—3个项目立项, 2020年起向社会征集具有相当实力的企业和专业人员进行项目编研。填补株洲重要党史人物、重大党史事件、重要党史会议的编研空白,全面弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化。
(三)预算收支增减变化情况说明:2022年度本单位年初预算数为734.47万元,比上年减少44.25万元,主要原因是在职人员减少,同时按政策要求过“紧日子”压减一般性支出。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费:2022年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款175.74万元,比2021年预算减少8.79万元,下降1.15%。减少的主要原因是:按政策要求压减一般性支出。
2.“三公”经费预算:2022年“三公”经费预算数为13.20万元,其中,公务接待费5.20万元,公务用车购置及运行费8.00万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 8.00万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.60万元,减少4.35%,主要原因是严格执行中央八项规定,压减一般性支出,合理安排预算。
3.一般性支出情况:2022年预算总额 175.74 万元,其中办公费 9.83 万元,会议费 3.00万元,培训费 0万元,印刷费31.00万元,差旅费6.00万元,劳务费39.00万,其他交通费用21.50万元,其他商品和服务支出32.89万元等(详见表13)。其中2022年预算安排会议费3.00万元,主要是组织召开全市党史地方志工作会议暨业务骨干培训1次,总结2021度工作情况及安排2022年度主要工作任务,同时组织相关业务骨干人员培训,并聘请有关专家学者讲课,会期安排2天,人数45人,计划经费3.00万元。
4.政府采购情况:2022年政府采购预算总额 90.36万元,其中:采购货物1.86万元、采购工程支出 0  万元、采购服务支出88.50 万元。
5.政府购买服务经费预算情况:2022年政府购买服务预算总额0万元,其中:购买(填写服务内容) 0 万元、购买 0 万元。
6.国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车  2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
7.预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为734.47万元,其中,基本支出564.47万元,项目支出170.00万元。具体绩效目标详见附表。
五、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3.一般性支出压减涉及的科目包括:302“商品和服务支出”(不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。
六、附表
2022年部门预算公开表(共22张)
 
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